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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007396
Nro. de Timbrado
17737846
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. de Orden de Pago
24041
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.787.309
IVA
₲ 449.092
Retención DNCP
₲ 17.964
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL
RUC
759843-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252425
Monto Contrato
₲ 109.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.942.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.543.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion