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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Nro. de Timbrado
17123959
Monto de la Factura
₲ 67.975.000
Nro. de Orden de Pago
24962
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.873.954
IVA
₲ 6.179.545
Retención DNCP
₲ 247.182
Retención IVA
₲ 1.853.864
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-253048
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.921.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion