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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005378
Nro. de Timbrado
17733630
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. de Orden de Pago
24566
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.051.818
IVA
₲ 1.318.181
Retención DNCP
₲ 52.727
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252825
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.051.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y TELAS
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion