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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000579
Nro. de Timbrado
17873285
Monto de la Factura
₲ 70.330.000
Nro. de Orden de Pago
24993
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.156.164
IVA
₲ 6.393.636
Retención DNCP
₲ 255.745
Retención IVA
₲ 1.918.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252827
Monto Contrato
₲ 70.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.156.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos para diferentes dependencias de la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion