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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011254
Nro. de Timbrado
18253119
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
25533
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.818
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALERA DEL SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80054373-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-261571
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.721.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE TECHO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENCARNACIÓN.
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion