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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005879
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 58.733.400
Nro. de Orden de Pago
24406
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.918.004
IVA
₲ 5.339.400
Retención DNCP
₲ 213.576
Retención IVA
₲ 1.601.820
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252670
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.812.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.347.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461063
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA USO INSTITUCIONAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion