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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004804
Nro. de Timbrado
18148003
Monto de la Factura
₲ 5.811.000
Nro. de Orden de Pago
25148
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.631.387
IVA
₲ 528.273
Retención DNCP
₲ 21.131
Retención IVA
₲ 158.482
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AKIHIRO ISHIBASHI NISHIMOTO
RUC
3187493-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-258351
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.391.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.297.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473950
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Semafóricos de la Ciudad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion