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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Nro. de Timbrado
18748065
Monto de la Factura
₲ 14.606.842
Nro. de Orden de Pago
26332
Fecha de Orden de Pago
16-07-2026
Fecha Emisión Cheque
16-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.155.358
IVA
₲ 1.327.895
Retención DNCP
₲ 53.116
Retención IVA
₲ 398.368
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AKIHIRO ISHIBASHI NISHIMOTO
RUC
3187493-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-258351
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.452.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473950
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento de Equipos Semafóricos de la Ciudad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion