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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Nro. de Timbrado
18532542
Monto de la Factura
₲ 35.530.000
Nro. de Orden de Pago
25937
Fecha de Orden de Pago
28-04-2026
Fecha Emisión Cheque
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.431.800
IVA
₲ 3.230.000
Retención DNCP
₲ 129.200
Retención IVA
₲ 969.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-259198
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.431.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473949
Nombre de la Licitación
Mantenimiento De Acondicionadores De Aire En Distintas Dependencias Del Municipio
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion