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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005640
Nro. de Timbrado
18466106
Monto de la Factura
₲ 5.320.000
Nro. de Orden de Pago
25666
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.155.564
IVA
₲ 483.636
Retención DNCP
₲ 19.346
Retención IVA
₲ 145.090
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Francisco A. Trussy Nuñez
RUC
1277638-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-260392
Monto Contrato
₲ 8.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.280.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473005
Nombre de la Licitación
Adquisición De Insumos Varios para la Municipalidad de Encarnación.
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion