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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007720
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 21.570.000
Nro. de Orden de Pago
25315
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.903.291
IVA
₲ 1.960.909
Retención DNCP
₲ 78.436
Retención IVA
₲ 588.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-257449
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.389.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion