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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050560
Nro. de Timbrado
18316174
Monto de la Factura
₲ 1.240.000
Nro. de Orden de Pago
25522
Fecha de Orden de Pago
20-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.201.673
IVA
₲ 112.727
Retención DNCP
₲ 4.509
Retención IVA
₲ 33.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO GRAFICO S.R.L.
RUC
80011611-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-259259
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.167.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.555.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion