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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0011582
Nro. de Timbrado
16902489
Monto de la Factura
₲ 73.450.000
Nro. de Orden de Pago
25028
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.179.727
IVA
₲ 6.677.273
Retención DNCP
₲ 267.091
Retención IVA
₲ 2.003.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30094-25-252221
Monto Contrato
₲ 451.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.087.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ventiladores y Acondicionadores de aire Para Varias Instituciones Educativas De La Ciudad De Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion