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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0336245
Nro. de Timbrado
17769999
Monto de la Factura
₲ 26.681.333
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.886.407
IVA
₲ 2.425.576
Retención DNCP
₲ 97.023
Retención IVA
₲ 727.673
Retención Renta
₲ 970.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
¨FERMAQUINAS¨ SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80063708-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-251617
Monto Contrato
₲ 33.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.432.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460963
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL.
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal