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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Nro. de Timbrado
18064302
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
657
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 40.000
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nilson De Oliveira Da Silva
RUC
5981658-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-251259
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.564.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460607
Nombre de la Licitación
Elaboracion De Proyectos De Inversion
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal