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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007277
Nro. de Timbrado
17789345
Monto de la Factura
₲ 19.739.094
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.414.063
IVA
₲ 1.794.463
Retención DNCP
₲ 68.907
Retención IVA
₲ 538.339
Retención Renta
₲ 717.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO GOMEZ ZARATE
RUC
1895960-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-254962
Monto Contrato
₲ 394.781.879
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.781.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.263.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471586
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA Y COCINA COMEDOR PARA LA ESC. BAS. 4109 INMACULADA CONCEPCIÓN – GUEMBETY
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal