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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Nro. de Timbrado
18600817
Monto de la Factura
₲ 12.562.554
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.719.264
IVA
₲ 1.142.050
Retención DNCP
₲ 43.855
Retención IVA
₲ 342.615
Retención Renta
₲ 456.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO GOMEZ ZARATE
RUC
1895960-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30163-25-259037
Monto Contrato
₲ 251.251.079
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.356.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.490.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475445
Nombre de la Licitación
Construcción de Cocina tipo Comedor en la Esc Básica 1936 Virgen de Fátima
Convocante
Municipalidad de San Cristobal
Unidad de Contratación
Uoc San Cristobal