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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000894
Nro. de Timbrado
17001190
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
14-08-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.390.900
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FELIX SERVIN SAMANIEGO
RUC
803575-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-24-239971
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.376.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.563.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL