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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000227
Nro. de Timbrado
170701198
Monto de la Factura
₲ 419.000.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.750.000
IVA
₲ 2.856.818
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GANIL S.A
RUC
80034657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-24-247258
Monto Contrato
₲ 419.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.251.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE CON TANQUE DE 10.000 LTS
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL