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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Nro. de Timbrado
17059576
Monto de la Factura
₲ 484.723.282
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.793.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.709.751
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-24-249239
Monto Contrato
₲ 510.235.034
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.319.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.519.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455725
Nombre de la Licitación
OBRAS VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL -1RA ETAPA
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL