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Datos del Pago
Nro. de Factura
0140580000481
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 10.710.939
Nro. de Orden de Pago
651
Fecha de Orden de Pago
27-06-2025
Fecha Emisión Cheque
27-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.991.553
IVA
₲ 973.722
Retención DNCP
₲ 37.780
Retención IVA
₲ 292.117
Retención Renta
₲ 389.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-252091
Monto Contrato
₲ 214.218.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.218.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.831.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458980
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPO ACEVAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL