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Datos del Pago
Nro. de Factura
0140580000482
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 203.507.841
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
13-06-2025
Fecha Emisión Cheque
13-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.839.514
IVA
₲ 18.500.713
Retención DNCP
₲ 717.828
Retención IVA
₲ 5.550.214
Retención Renta
₲ 7.400.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-252091
Monto Contrato
₲ 214.218.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.218.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.831.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458980
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPO ACEVAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL