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Datos del Pago
Nro. de Factura
0130050209335
Nro. de Timbrado
13087906
Monto de la Factura
₲ 10.653.500
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.972
IVA
₲ 968.500
Retención DNCP
₲ 37.578
Retención IVA
₲ 290.550
Retención Renta
₲ 387.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-252545
Monto Contrato
₲ 48.673.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.639.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.305.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS, DESMALEZADORAS Y MOTOBOMBAS PARA LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL