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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000505
Nro. de Timbrado
17863092
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.800
IVA
₲ 818.181
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FELIX SERVIN SAMANIEGO
RUC
803575-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-251537
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.722.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL