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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000529
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 69.400.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.738.843
IVA
₲ 6.309.091
Retención DNCP
₲ 244.792
Retención IVA
₲ 1.892.728
Retención Renta
₲ 2.523.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-251729
Monto Contrato
₲ 69.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.738.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459733
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL