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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000236
Nro. de Timbrado
17437127
Monto de la Factura
₲ 160.759.238
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.962.063
IVA
₲ 14.614.476
Retención DNCP
₲ 567.042
Retención IVA
₲ 4.384.343
Retención Renta
₲ 5.845.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Rodas
RUC
1683567-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-253291
Monto Contrato
₲ 386.419.402
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.759.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.962.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459729
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE LA SEDE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAMPO ACEVAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL