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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020010000072
Nro. de Timbrado
17444168
Monto de la Factura
₲ 89.159.956
Nro. de Orden de Pago
883
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.171.649
IVA
₲ 8.105.451
Retención DNCP
₲ 314.491
Retención IVA
₲ 2.431.635
Retención Renta
₲ 3.242.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANDIDO RAMON VILLALBA CABALLERO
RUC
4216094-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30257-25-253663
Monto Contrato
₲ 127.650.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.650.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.077.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470257
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UN SS.HH EN LA ESCUELA BASICA Nº 1803 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE - CAMPO ACEVAL
Convocante
Municipalidad de Campo Aceval
Unidad de Contratación
MUNICIPALIDAD DE CAMPO ACEVAL