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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004864
Monto de la Factura
₲ 113.500.000
Nro. de Orden de Pago
71395
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.881.055
IVA
₲ 10.318.182
Retención DNCP
₲ 396.218
Retención IVA
₲ 3.095.455
Retención Renta
₲ 4.127.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-245130
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.694.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.953.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444140
Nombre de la Licitación
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOLSAS DE RESTOS DE CAL Y RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap