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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004715
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. de Orden de Pago
70060
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.275.841
IVA
₲ 12.681.818
Retención DNCP
₲ 492.055
Retención IVA
₲ 3.804.545
Retención Renta
₲ 3.804.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-245130
Monto Contrato
₲ 460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.553.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.225.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444140
Nombre de la Licitación
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOLSAS DE RESTOS DE CAL Y RECOLECCIÓN DE BASURA COMÚN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap