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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 209.560.000
Nro. de Orden de Pago
70525
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.205.485
IVA
₲ 19.050.909
Retención DNCP
₲ 739.175
Retención IVA
₲ 5.715.273
Retención Renta
₲ 5.715.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HARD INFORMÁTICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80113173-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-247832
Monto Contrato
₲ 209.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.375.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.205.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap