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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 112.960.000
Nro. de Orden de Pago
70021
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.300.495
IVA
₲ 10.269.091
Retención DNCP
₲ 398.441
Retención IVA
₲ 3.080.727
Retención Renta
₲ 3.080.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.P. REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80079516-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-243849
Monto Contrato
₲ 418.021.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.354.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.270.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444309
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TAPAS CON MARCO DE HIERRO PARA REGISTROS CLOACALES (SUELTAS Y PREFABRICADAS H°A°)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap