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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 24.700.000
Nro. de Orden de Pago
72401
Fecha de Orden de Pago
04-03-2026
Fecha Emisión Cheque
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.041.956
IVA
₲ 2.245.455
Retención DNCP
₲ 86.225
Retención IVA
₲ 673.637
Retención Renta
₲ 898.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248599
Monto Contrato
₲ 364.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.600.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.536.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA CRITICA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap