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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 42.560.000
Nro. de Orden de Pago
73526
Fecha de Orden de Pago
27-08-2026
Fecha Emisión Cheque
27-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.703.063
IVA
₲ 3.869.091
Retención DNCP
₲ 148.573
Retención IVA
₲ 1.160.727
Retención Renta
₲ 1.547.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248599
Monto Contrato
₲ 364.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 349.400.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.980.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA CRITICA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap