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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022445
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
71731
Fecha de Orden de Pago
04-11-2025
Fecha Emisión Cheque
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.724.582
IVA
₲ 1.727.273
Retención DNCP
₲ 66.327
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248599
Monto Contrato
₲ 364.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.900.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.494.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA CRITICA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap