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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004435
Monto de la Factura
₲ 72.422.500
Nro. de Orden de Pago
69857
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.152.864
IVA
₲ 6.583.864
Retención DNCP
₲ 255.454
Retención IVA
₲ 1.975.159
Retención Renta
₲ 1.975.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-245141
Monto Contrato
₲ 376.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.186.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.411.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARENA LAVADA PARA LA GERENCIA DE REDES ASUNCION Y AREA METROPOLITANA
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap