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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 26.950.000
Nro. de Orden de Pago
70924
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.361.175
IVA
₲ 2.450.000
Retención DNCP
₲ 95.060
Retención IVA
₲ 735.000
Retención Renta
₲ 735.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELO LAURO FUCHS
RUC
3800775-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248562
Monto Contrato
₲ 323.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.257.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.012.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456248
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA GESTIÓN DE CALIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap