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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 53.900.000
Nro. de Orden de Pago
70284
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.722.350
IVA
₲ 4.900.000
Retención DNCP
₲ 190.120
Retención IVA
₲ 1.470.000
Retención Renta
₲ 1.470.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARCELO LAURO FUCHS
RUC
3800775-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248562
Monto Contrato
₲ 323.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.257.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.012.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456248
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA GESTIÓN DE CALIDAD
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap