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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 32.134.375
Nro. de Orden de Pago
72033
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.977.282
IVA
₲ 2.921.307
Retención DNCP
₲ 112.178
Retención IVA
₲ 876.392
Retención Renta
₲ 1.168.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-242271
Monto Contrato
₲ 445.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 445.151.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.987.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DOSADORAS PARA ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap