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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028846
Monto de la Factura
₲ 397.122.000
Nro. de Orden de Pago
69888
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.709.852
IVA
₲ 36.102.000
Retención DNCP
₲ 1.400.758
Retención IVA
₲ 10.830.600
Retención Renta
₲ 10.830.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248395
Monto Contrato
₲ 397.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.771.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.709.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454020
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TUBOS PARA LAS REDES DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap