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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001749
Monto de la Factura
₲ 48.900.000
Nro. de Orden de Pago
70680
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.017.123
IVA
₲ 4.445.455
Retención DNCP
₲ 172.484
Retención IVA
₲ 1.333.636
Retención Renta
₲ 1.333.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-249202
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.857.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.466.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS FLOTANTES Y OTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap