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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001744
Monto de la Factura
₲ 18.850.000
Nro. de Orden de Pago
70489
Fecha de Orden de Pago
30-04-2025
Fecha Emisión Cheque
30-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.738.707
IVA
₲ 1.713.636

Retención DNCP
₲ 66.489
Retención IVA
₲ 514.091
Retención Renta
₲ 514.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REINA MARGARITA RECALDE ALFONSO
RUC
634987-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-249202
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.857.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.514.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455504
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS FLOTANTES Y OTROS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap