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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001578
Monto de la Factura
₲ 20.836.396
Nro. de Orden de Pago
71409
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.668.764
IVA
₲ 992.209
Retención DNCP
₲ 76.202
Retención IVA
₲ 297.663
Retención Renta
₲ 793.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-240210
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.883.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.248.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap