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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003163
Monto de la Factura
₲ 219.518.750
Nro. de Orden de Pago
71402
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.783.055
IVA
₲ 19.956.250
Retención DNCP
₲ 766.320
Retención IVA
₲ 5.986.875
Retención Renta
₲ 7.982.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-247125
Monto Contrato
₲ 219.518.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.518.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.783.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TAPAS CON MARCO DE PEAD PARA REGISTROS CLOACALES.-
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap