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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 37.770.369
Nro. de Orden de Pago
70665
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.543.634
IVA
₲ 3.433.670
Retención DNCP
₲ 133.226
Retención IVA
₲ 1.030.101
Retención Renta
₲ 1.030.101
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-248241
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.737.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.543.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454018
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA UOC
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap