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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 12.606.670
Nro. de Orden de Pago
70671
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.863.450
IVA
₲ 1.146.061
Retención DNCP
₲ 44.467
Retención IVA
₲ 343.818
Retención Renta
₲ 343.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ghamal Jeremias Almiron Ibañez
RUC
4700538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-24-242793
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.614.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.079.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450737
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap