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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100012778
Monto de la Factura
₲ 12.784.702
Nro. de Orden de Pago
1500028202
Fecha de Orden de Pago
14-01-2025
Fecha Emisión Cheque
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.915.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.630
Retención IVA
₲ 348.674
Retención Renta
₲ 464.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-242433
Monto Contrato
₲ 12.784.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.773.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.915.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO PLANTA PETROPAR DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar