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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000043
Monto de la Factura
₲ 67.752.700
Nro. de Orden de Pago
1500027587
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.145.515
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.519
Retención IVA
₲ 1.847.801
Retención Renta
₲ 2.463.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-241995
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.851.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.858.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas para estaciones de servicio Petropar
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar