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Datos del Pago
Nro. de Factura
40010023709
Monto de la Factura
₲ 89.685.297
Nro. de Orden de Pago
1500031010
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.664.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 313.083
Retención IVA
₲ 2.445.963
Retención Renta
₲ 3.261.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-244001
Monto Contrato
₲ 295.658.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.494.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.634.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446814
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores - 2° Llamado
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar