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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001183
Monto de la Factura
₲ 6.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500028173
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.044.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.761
Retención IVA
₲ 177.818
Retención Renta
₲ 237.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.600
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-242436
Monto Contrato
₲ 6.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.044.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LABORATORIO PLANTA PETROPAR DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar