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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000730
Monto de la Factura
₲ 100.240.000
Nro. de Orden de Pago
1500028887
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.511.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 349.929
Retención IVA
₲ 2.733.818
Retención Renta
₲ 3.645.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-24-246674
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.625.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.075.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447562
Nombre de la Licitación
Actualización del sistema de RRHH y sistemas auxiliares
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar